De kapitaalgoederen binnen de gemeente, zoals wegen, riolering, groen en gebouwen vertegenwoordigen een waarde van circa 370 miljoen euro. De diverse kapitaalgoederen zijn onderdeel van de taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer, 5.7 Openbaar groen en (open-lucht)recreatie en 7.2 Riolering. Het beleidsmatige deel van vastgoed staat beschreven onder 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden.

Voor het goed functioneren van de samenleving is het noodzakelijk dat de gemeente haar eigendommen in goede staat houdt. In samenwerking met betrokken partijen streven wij naar een aantrekkelijke en groene woonomgeving en gemeentelijke gebouwen die optimaal de maatschappelijke functies faciliteren. De kapitaalgoederen worden beheerd op basis van beheerplannen en worden onderhouden op beeldkwaliteitsniveau B en C.

Doelstellingen

1.   Duurzame inrichting
Wij streven naar een inrichting van de leefomgeving die aansluit bij de samenleving en inspeelt op klimaatontwikkelingen en een circulaire economie. Hier dragen wij aan bij door waar mogelijk materialen toe te passen die over de gehele levensduur berekend de laagste milieubelasting hebben. Verder wordt ingezet op het uitbreiden van het areaal groen en het vergroten van de biodiversiteit bij nieuwe aanplant van groen.

2.   Duurzaam beheer
Om efficiënt en effectief te beheren is het noodzakelijk dat er actuele betrouwbare informatie over de kapitaalgoederen beschikbaar is. Er wordt gewerkt aan het inlopen van onderhoudsachterstanden bij bruggen en wegen .

Duurzaam integraal beheer draagt onder andere bij aan de kwaliteit van de leefomgeving, het woongenot van onze inwoners vergroot de aantrekkelijkheid voor de vestiging van bedrijven. De uitdaging is om een leefomgeving te hebben die inspeelt op ontwikkelingen en aansluit bij de behoeften en ambities in Wassenaar. Op kleine schaal is hier de afgelopen jaren invulling aan gegeven onder de naam “Meedoen met Groen”. Hierbij zijn verschillende initiatieven in de leefomgeving gefaciliteerd. Op een grote schaal wordt hier de komende jaren vorm aan gegeven door het integraal gebiedsgericht werken (IGW) waardoor de betrokkenheid van inwoners en waardering van de leefomgeving wordt verhoogd.    

Het merendeel van de beheerplannen loopt tot 2021. Deze plannen worden in 2020 geactualiseerd. Concreet gaat het om bruggen, groen, openbare verlichting, spelen, vastgoed, verkeersregelinstallaties, water, wegen en wegmeubilair.

Beheerplannen
Het beheer en onderhoud is gebaseerd op door de gemeenteraad vastgestelde beheerplannen. In de beheerplannen is opgenomen hoe het reguliere en periodieke onderhoud plaatsvindt. Voor de kapitaalgoederen bruggen en wegen geldt sinds 2019 het kwaliteitsniveau C. Kwaliteitsniveau C houdt een sobere kwaliteit in waarbij de veiligheid is gewaarborgd en kapitaalvernietiging wordt voorkomen.

Uitdagingen en risico’s

Ontwikkelingen
Er is een groot aantal ontwikkelingen waar de gemeente invulling aan moet geven die een grote impact hebben op de leefomgeving en de daarbij behorende kapitaalgoederen. Zoals onder andere de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en de Omgevingswet. Het gebiedsgerichte werken is een eerste aanzet om bij werkzaamheden in de openbare ruimte integraal de afweging te maken hoe op deze ontwikkelingen ingespeeld kan worden.  

Integraal gebiedsgericht werken betekent dat wij in staat zijn alle aspecten die van invloed zijn op de leefomgeving te overzien en dat je met elkaar optrekt om de uitdagingen aan te gaan. Dit doen wij met bewoners, ondernemers, instellingen en ander partners in een gebied. Deze aanpak sluit daarmee aan bij de aankomende Omgevingswet.

Van een gebied worden de kansen en knelpunten in beeld gebracht, waarna transparant de afweging plaats vindt wat wel en niet wordt opgepakt. Het uitgangspunt is een fijne leefomgeving behouden of creëren. Door deze aanpak wordt ook inzichtelijk hoe het geld wordt ingezet om bij te dragen aan de verschillende doelen.

Nieuw Wassenaar en Polanenpark zijn de eerste wijken waar gestart wordt met integraal gebiedsgericht werken. Er is gekozen om met deze wijken te starten vanwege de onderhoudsopgave die er voor deze wijken is. Naast de gebieden die integraal gebiedsgericht worden opgepakt, blijven er ook onderhoudsopgaven die individueel worden uitgevoerd.  

Herijking beheerplannen
In 2020 worden de beheerplannen geactualiseerd. Hierin ligt onder andere de uitdaging om de beheerplannen aan te laten sluiten bij de Omgevingswet.  

In de grond-, weg- en waterbouw zijn de prijzen het afgelopen jaar met 15 tot 20 % gestegen. Het beheerareaal neemt geleidelijk toe door de uitbreiding met woningbouw. Dit is van invloed op de benodigde budgetten voor het areaal de komende jaren.

Budgettair kader

Tabel 26     Exploitatie

De bedragen zijn inclusief dotatie voorziening en kapitaallasten, excl. interne uren

Tabel 27   Onttrekkingen voorzieningen

Tabel 28   Investeringen