OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | ||||||
bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1. Veiligheid | ||||||||
Bijdrage VRH FLO | -21 | |||||||
2. Verkeer en vervoer | ||||||||
Geen dotatie VZ VRI | 110 | 110 | 110 | |||||
3. Economie | ||||||||
Bedrijven Investerings Zone | -75 | -46 | 75 | 46 | ||||
Beeldkwaliteit winkelhaak | -150 | |||||||
Bijdrage Kust en Stad | -60 | -60 | ||||||
4. Onderwijs | ||||||||
Bestrijding onderwijsachterstanden | -89 | -89 | -89 | 89 | 89 | 89 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Onderhoud groene rijksmonumenten | -33 | 33 | ||||||
Groene zone Valkenburg | -95 | -95 | ||||||
Nationaal park Hollandse Duinen | -15 | -15 | -15 | |||||
Onderhoud sportaccommodaties | -40 | |||||||
Laanstructuur Konijnenlaan | -110 | |||||||
Energiekosten Schulpwei | -16 | -16 | ||||||
Ontdek Prins Frederiks Parkenroute | -10 | |||||||
6. Sociaal domein | ||||||||
Innovatiebudget Sociaal Domein | -50 | -50 | -50 | |||||
Preventieve begeleiding statushouders | -75 | -75 | ||||||
Beschermd wonen | -50 | -50 | ||||||
Actieplan jeugd | -287 | -287 | -287 | |||||
Taalniveau statushouders | -30 | |||||||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||
Communicatie bronscheiding | -25 | 25 | ||||||
8. Wonen en bouwen | ||||||||
Woonvisieontwikkeling | -40 | |||||||
Invoering Omgevingswet | -472 | |||||||
Incidenteel beheerplan Vastgoed 2017-2020 | -102 | |||||||
Totaal incidenteel | -1.736 | -673 | -331 | 0 | 222 | 135 | 89 | 0 |
Mutaties reserves | ||||||||
Dekking Reserve Grote Projecten | 276 | 126 | 15 | |||||
Dekking Reserve Sociaal Domein | 462 | 462 | 337 | |||||
Dekking Reserve Vergroten concurrentiekracht | 60 | 60 | ||||||
Dekking Reserve Invoering omgevingswet | 472 | |||||||
Totaal incidenteel | -1.736 | -673 | -331 | 0 | 1.492 | 783 | 441 | 0 |
Saldo incidentele baten en lasten | -244 | 110 | 110 |
