Programma:P0 Bestuur en ondersteuning | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Begroting 2020 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
0.1 Bestuur | 0 | -2.052.205 | -2.052.205 |
0.2 Burgerzaken | 388.477 | -799.244 | -410.767 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 96.889 | -549.853 | -452.964 |
0.4 Overhead | 52.141 | -9.261.806 | -9.209.665 |
0.5 Treasury | 782.000 | -29.672 | 752.328 |
0.61 OZB Woningen | 7.359.931 | -259.957 | 7.099.974 |
0.62 OZB Niet-Woningen | 2.720.431 | -60.483 | 2.659.948 |
0.64 Belastingen overig | 2.210.707 | -104.045 | 2.106.662 |
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds | 28.599.946 | 0 | 28.599.946 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | -239.482 | -239.482 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 |
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
0.11 Resultaat rekening baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten programma | 42.210.522 | -13.356.747 | 28.853.775 |
Programma:P1 Veiligheid | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Begroting 2020 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | -2.122.731 | -2.122.731 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 66.218 | -809.482 | -743.264 |
Saldo van baten en lasten programma | 66.218 | -2.932.213 | -2.865.995 |
Programma:P2 Verkeer en vervoer | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Begroting 2020 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
2.1 Verkeer en vervoer | 198.164 | -3.533.575 | -3.335.411 |
2.2 Parkeren | 137.554 | -235.608 | -98.054 |
2.3 Recreatieve havens | 26.536 | -4.000 | 22.536 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | -10.737 | -10.737 |
Saldo van baten en lasten programma | 362.254 | -3.783.920 | -3.421.666 |
Programma:P3 Economie | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Begroting 2020 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | -390.989 | -390.989 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 105.282 | -95.991 | 9.291 |
3.4 Economische promotie | 1.157.927 | -120.539 | 1.037.388 |
Saldo van baten en lasten programma | 1.263.209 | -607.519 | 655.690 |
Programma:P4 Onderwijs | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Begroting 2020 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | -32.023 | -32.023 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | -789.958 | -789.958 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 273.431 | -1.452.780 | -1.179.349 |
Saldo van baten en lasten programma | 273.431 | -2.274.761 | -2.001.330 |
Programma:P5 Sport, cultuur en recreatie | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Begroting 2020 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
5.1 Sportbeleid en activering | 10.296 | -536.951 | -526.655 |
5.2 Sportaccommodaties | 165.294 | -1.155.437 | -990.143 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip | 38.208 | -353.799 | -315.591 |
5.4 Musea | 0 | -11.576 | -11.576 |
5.5 Cultureel erfgoed | 9.050 | -239.286 | -230.236 |
5.6 Media | 134.325 | -640.911 | -506.586 |
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie | 148.683 | -3.604.300 | -3.455.617 |
Saldo van baten en lasten programma | 505.856 | -6.542.260 | -6.036.404 |
Programma:P6 Sociaal Domein | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Begroting 2020 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 60.155 | -1.452.132 | -1.391.977 |
6.2 Wijkteams | 0 | -529.334 | -529.334 |
6.3 Inkomensregelingen | 6.065.179 | -8.106.808 | -2.041.629 |
6.4 Begeleide participatie | 0 | -1.018.107 | -1.018.107 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | -1.295.328 | -1.295.328 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | -886.978 | -886.978 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 236.500 | -2.688.032 | -2.451.532 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | -3.380.132 | -3.380.132 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | -125.816 | -125.816 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | -1.268.345 | -1.268.345 |
Saldo van baten en lasten programma | 6.361.834 | -20.751.012 | -14.389.178 |
Programma:P7 Volksgezondheid en milieu | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Begroting 2020 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
7.1 Volksgezondheid | 0 | -1.784.896 | -1.784.896 |
7.2 Riolering | 2.674.586 | -1.859.024 | 815.562 |
7.3 Afval | 4.446.338 | -3.491.321 | 955.017 |
7.4 Milieubeheer | 0 | -638.513 | -638.513 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 56.682 | -135.727 | -79.045 |
Saldo van baten en lasten programma | 7.177.606 | -7.909.481 | -731.875 |
Programma:P8 Wonen en bouwen | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Begroting 2020 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
8.1 Ruimtelijke ordening | 0 | -999.248 | -999.248 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) | 0 | -16.368 | -16.368 |
8.3 Wonen en bouwen | 1.281.545 | -1.182.267 | 99.278 |
Saldo van baten en lasten programma | 1.281.545 | -2.197.883 | -916.338 |
Reserves | Onttrekking | Toevoeging | Mutaties |
P0 Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 |
P2 Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 |
P3 Economie | 210.000 | 0 | 210.000 |
P4 Onderwijs | 0 | 0 | 0 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 126.000 | 0 | 126.000 |
P6 Sociaal Domein | 462.228 | 0 | 462.228 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 |
P8 Wonen en bouwen | 472.000 | 0 | 472.000 |
Mutaties reserves | 1.270.228 | 0 | 1.270.228 |
Resultaat | Baten | Lasten | Saldo |
Geraamde resultaat | 60.772.703 | -60.355.796 | 416.907 |
