Overzicht reserves | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
2019-2023 per 31 december | 2019 | ringen 2020 | ringen 2020 | 2020 | ringen 2021 | ringen 2021 | 2021 | ringen 2022 | ringen 2022 | 2022 | ringen 2023 | ringen 2023 | 2023 |
Algemene reserves | |||||||||||||
Algemene reserve (vrij besteedbaar) | 36.921 | 0 | 0 | 36.921 | 0 | 0 | 36.921 | 0 | 0 | 36.921 | 0 | 0 | 36.921 |
Algemene reserve weerstandsvermogen | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 |
Totaal algemene reserves | 44.921 | 0 | 0 | 44.921 | 0 | 0 | 44.921 | 0 | 0 | 44.921 | 0 | 0 | 44.921 |
Bestemmingreserves | |||||||||||||
BR volkshuisvesting en duurzaamh. | 508 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 508 |
BR kunstopdrachten | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
BR Groene buffer | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 |
BR kostendekkendh.omgevingsvergun | 3.255 | 0 | 0 | 3.255 | 0 | 0 | 3.255 | 0 | 0 | 3.255 | 0 | 0 | 3.255 |
BR uitvoering Sociaal domein | 1.412 | 0 | -462 | 950 | 0 | -462 | 488 | 0 | -337 | 151 | 0 | 0 | 151 |
BR frictiekosten (jaarrek.'15) * | 515 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 515 |
BR invest sport (beg 17) | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 |
BR kapitaallasten (hoofdrek.) * | 6.911 | 0 | 0 | 6.911 | 0 | 0 | 6.911 | 0 | 0 | 6.911 | 0 | 0 | 6.911 |
BR invoering omgevingswet | 472 | 0 | -472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR verkeersprojecten | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 |
BR egalisatie omgevingsvergunningen | 447 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 447 |
BR grote projecten | 525 | 0 | -276 | 249 | 0 | -126 | 123 | 0 | -15 | 108 | 0 | 0 | 108 |
BR incidentele armoedebestrijding | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
BR vergroten concurrentiekracht | 120 | 0 | -60 | 60 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR versterk bestuurs-en realisatiekracht | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 |
Totaal bestemmingreserves | 15.217 | 0 | -1.270 | 13.947 | 0 | -648 | 13.299 | 0 | -352 | 12.947 | 0 | 0 | 12.947 |
Totaal reserves | 60.138 | 0 | -1.270 | 58.868 | 0 | -648 | 58.220 | 0 | -352 | 57.868 | 0 | 0 | 57.868 |
* Deze reserves worden opgeheven bij de | |||||||||||||
jaarrekening 2019 |
Overzicht voorzieningen | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
2019-2023 per 31 december | 2019 | ringen 2020 | ringen 2020 | 2020 | ringen 2021 | ringen 2021 | 2021 | ringen 2022 | ringen 2022 | 2022 | ringen 2023 | ringen 2023 | 2023 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen | |||||||||||||
Voorz. wachtgeld wethouders | 189 | 19 | 0 | 208 | 19 | 0 | 227 | 19 | 0 | 246 | 19 | 0 | 265 |
Vz warme overdr. reg.overh.buitenonderh. | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 259 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor verplichtingen, verliezen | 448 | 19 | 0 | 467 | 19 | 0 | 486 | 19 | 0 | 505 | 19 | 0 | 524 |
Voorzieningen voor risico's | |||||||||||||
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor risico's | 448 | 19 | 0 | 467 | 19 | 0 | 486 | 19 | 0 | 505 | 19 | 0 | 524 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||||||||||
Voorz. vastgoed | 589 | 710 | -441 | 858 | 711 | -290 | 1.279 | 711 | -373 | 1.616 | 711 | -300 | 2.027 |
Voorz. onderhoud buitenzijde schoolgeb. | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
Voorz. onderhoud wegen | 3.130 | 860 | -1.428 | 2.562 | 860 | -1.532 | 1.890 | 860 | -1.307 | 1.443 | 860 | -1.215 | 1.088 |
Voorz. onderhoud bruggen | 11 | 68 | -9 | 71 | 68 | -37 | 101 | 68 | -90 | 78 | 68 | -58 | 87 |
Voorz. onderhoud openbare verlichting | 165 | 225 | -184 | 206 | 225 | -116 | 314 | 225 | -158 | 381 | 225 | -184 | 422 |
Voorz. onderh. verkeersregelinstallaties | 1.016 | 0 | -60 | 956 | 0 | -192 | 764 | 0 | -125 | 639 | 110 | -93 | 656 |
Voorz. onderhoud waterwegen | 244 | 56 | -95 | 205 | 56 | -110 | 151 | 56 | -65 | 142 | 56 | -155 | 43 |
Voorz. onderhoud speeltoestellen | 50 | 128 | -95 | 83 | 128 | -145 | 66 | 128 | -140 | 54 | 128 | -165 | 17 |
Voorz. onderh. en aanpass. gymnastieklok | 215 | 56 | 0 | 271 | 56 | 0 | 327 | 56 | 0 | 383 | 56 | 0 | 439 |
Voorz. invoering Omgevingswet | 0 | 472 | -472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gevelfonds subsidie pandeigenaren | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Totaal | |||||||||||||
onderhoudsegalisatievoorzieningen | 5.441 | 2.675 | -2.783 | 5.333 | 2.103 | -2.421 | 5.014 | 2.103 | -2.259 | 4.858 | 2.213 | -2.171 | 4.900 |
Voorziening toek.verv.inv.heffing | |||||||||||||
Spaarvoorziening riolering | 10.111 | 624 | -776 | 9.960 | 624 | -1.043 | 9.541 | 637 | -165 | 10.013 | 637 | -616 | 10.034 |
Egalisatievoorziening riolering | 167 | 59 | 0 | 226 | 10 | 0 | 236 | 44 | 0 | 280 | 44 | 0 | 324 |
Egalisatievoorziening afval | 686 | 0 | -162 | 524 | 0 | -273 | 250 | 0 | 38 | 288 | 0 | 38 | 327 |
Totaal | |||||||||||||
voorziening toek.verv.inv.heffing | 10.964 | 683 | -938 | 10.709 | 635 | -1.317 | 10.027 | 681 | -127 | 10.581 | 681 | -578 | 10.685 |
Totaal Voorzieningen | 16.853 | 3.377 | -3.721 | 16.509 | 2.757 | -3.738 | 15.528 | 2.803 | -2.386 | 15.944 | 2.913 | -2.749 | 16.109 |