Tabel 8
Programma: P3 Economie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
3.1 Economische ontwikkeling | Baten | -2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -216 | -252 | -391 | -241 | -253 | -253 | |
Saldo | -217 | -207 | -391 | -241 | -253 | -253 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | Baten | 101 | 105 | 105 | 76 | 31 | 31 |
Lasten | -149 | -102 | -96 | -69 | -26 | -26 | |
Saldo | -48 | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | |
3.4 Economische promotie | Baten | 827 | 1.142 | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 1.158 |
Lasten | -60 | -144 | -121 | -121 | -61 | -61 | |
Saldo | 767 | 998 | 1.037 | 1.037 | 1.097 | 1.097 | |
Totaal baten | Baten | 926 | 1.292 | 1.263 | 1.234 | 1.189 | 1.189 |
Totaal lasten | Lasten | -432 | -498 | -608 | -430 | -339 | -339 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | 494 | 794 | 656 | 804 | 850 | 850 |
Onttrekking reserves | 0 | 265 | 210 | 60 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 0 | 85 | 210 | 60 | 0 | 0 | |
Geraamde resultaat | 494 | 879 | 866 | 864 | 850 | 850 | |
Toelichting op verschillen begroot/werkelijk in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling (hogere lasten € 139.000, lagere baten € 45.000)
In 2019 is incidenteel € 45.000 opgenomen voor de winkels en horeca, gedekt uit subsidies van de provincie en de MRDH (zie Voorjaarsnota). In 2019 is eenmalig een budget van € 25.000 opgenomen voor het opstellen van een inrichtingsplan voor de winkelhaak. In 2020 is er € 150.000 beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de plannen en een gevelfonds subsidie voor pandeigenaren. Hierdoor neemt ook de toegerekende ambtelijke capaciteit toe (€ 52.000). Overige lasten per saldo € 7.000 nadelig.
Mutaties reserves
in 2019 is € 25.000 onttrokken aan de reserve 'Ondersteuning grote projecten' voor investeren winkelhaak centrum. Ook in 2020 wordt € 150.000 aan deze reserve onttrokken voor dit doel.
In 2019 is € 180.000 aan de algemene reserve onttrokken voor dotatie aan de reserve 'Vergroten concurrentiekracht' en is € 60.000 aan de reserve 'Vergroten concurrentiekracht' onttrokken voor bijdragen aan Kust en Stad (€ 15.000) en de stichting Wassenaar-Voorschoten (€ 45.000). De bijdrage aan Kust en Stad en aan de stichting Wassenaar-Voorschoten wordt ook in 2020 en 2021 gecontinueerd.
Samen met ondernemers is een basis gelegd om de kansen die er liggen te verzilveren. Om de vruchten van toerisme en recreatie daadwerkelijk te kunnen plukken is in 2019 een bedrag van € 180.000 gestort in een nieuwe reserve 'Vergroten concurrentiekracht' (jaarrekening 2018).