Begroting 2020

P3 Economie

Financiën

Tabel 8

Programma: P3 Economie

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3.1 Economische ontwikkeling

Baten

-2

45

0

0

0

0

Lasten

-216

-252

-391

-241

-253

-253

Saldo

-217

-207

-391

-241

-253

-253

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-7

0

0

0

0

0

Saldo

-7

0

0

0

0

0

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Baten

101

105

105

76

31

31

Lasten

-149

-102

-96

-69

-26

-26

Saldo

-48

3

9

8

5

5

3.4 Economische promotie

Baten

827

1.142

1.158

1.158

1.158

1.158

Lasten

-60

-144

-121

-121

-61

-61

Saldo

767

998

1.037

1.037

1.097

1.097

Totaal baten

Baten

926

1.292

1.263

1.234

1.189

1.189

Totaal lasten

Lasten

-432

-498

-608

-430

-339

-339

Saldo van baten en lasten

Saldo

494

794

656

804

850

850

Onttrekking reserves

0

265

210

60

0

0

Toevoeging reserves

0

-180

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

85

210

60

0

0

Geraamde resultaat

494

879

866

864

850

850

Toelichting op verschillen begroot/werkelijk in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling (hogere lasten € 139.000, lagere baten € 45.000)
In 2019 is incidenteel € 45.000 opgenomen voor de winkels en horeca, gedekt uit subsidies van de provincie en de MRDH (zie Voorjaarsnota). In 2019 is eenmalig een budget van € 25.000 opgenomen voor het opstellen van een inrichtingsplan voor de winkelhaak. In 2020 is er € 150.000 beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de plannen en een gevelfonds subsidie voor pandeigenaren. Hierdoor neemt ook de toegerekende ambtelijke capaciteit toe (€ 52.000). Overige lasten per saldo € 7.000 nadelig.

Mutaties reserves
in 2019 is € 25.000 onttrokken aan de reserve 'Ondersteuning grote projecten' voor investeren winkelhaak centrum. Ook in 2020 wordt € 150.000 aan deze reserve onttrokken voor dit doel.
In 2019 is € 180.000 aan de algemene reserve onttrokken voor dotatie aan de reserve 'Vergroten concurrentiekracht' en is € 60.000 aan de reserve 'Vergroten concurrentiekracht' onttrokken voor bijdragen aan Kust en Stad (€ 15.000) en de stichting Wassenaar-Voorschoten (€ 45.000). De bijdrage aan Kust en Stad en aan de stichting Wassenaar-Voorschoten wordt ook in 2020 en 2021 gecontinueerd.

Samen met ondernemers is een basis gelegd om de kansen die er liggen te verzilveren. Om de vruchten van toerisme en recreatie daadwerkelijk te kunnen plukken is in 2019 een bedrag van € 180.000 gestort in een nieuwe reserve 'Vergroten concurrentiekracht' (jaarrekening 2018).