Tabel 10
Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
5.1 Sportbeleid en activering | Baten | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lasten | -530 | -522 | -537 | -344 | -344 | -322 | |
Saldo | -520 | -512 | -527 | -334 | -334 | -311 | |
5.2 Sportaccommodaties | Baten | 169 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Lasten | -1.116 | -1.240 | -1.155 | -1.098 | -1.349 | -1.347 | |
Saldo | -947 | -1.074 | -990 | -932 | -1.184 | -1.182 | |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip | Baten | 36 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Lasten | -459 | -381 | -354 | -326 | -326 | -321 | |
Saldo | -422 | -346 | -316 | -287 | -287 | -282 | |
5.4 Musea | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -38 | -13 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
Saldo | -38 | -13 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
5.5 Cultureel erfgoed | Baten | 127 | 83 | 9 | 9 | 9 | 5 |
Lasten | -417 | -342 | -239 | -268 | -268 | -268 | |
Saldo | -290 | -259 | -230 | -259 | -259 | -264 | |
5.6 Media | Baten | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
Lasten | -708 | -684 | -641 | -581 | -581 | -581 | |
Saldo | -573 | -550 | -507 | -447 | -447 | -447 | |
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie | Baten | 369 | 508 | 149 | 116 | 116 | 116 |
Lasten | -3.294 | -4.160 | -3.604 | -3.508 | -3.440 | -3.435 | |
Saldo | -2.925 | -3.652 | -3.456 | -3.392 | -3.324 | -3.319 | |
Totaal baten | Baten | 846 | 936 | 506 | 473 | 473 | 469 |
Totaal lasten | Lasten | -6.561 | -7.342 | -6.542 | -6.136 | -6.320 | -6.286 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -5.715 | -6.405 | -6.036 | -5.663 | -5.846 | -5.817 |
Onttrekking reserves | 2.572 | 645 | 126 | 126 | 15 | 0 | |
Toevoeging reserves | -2.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 501 | 645 | 126 | 126 | 15 | 0 | |
Geraamde resultaat | -5.214 | -5.761 | -5.910 | -5.537 | -5.831 | -5.817 | |
Toelichting op verschillen begroot/werkelijk in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (€ 85.000 lagere lasten)
Op dit taakveld zijn in 2020 geen incidentele lasten geraamd voor onderzoek en bouwkundig onderhoud die wel in 2019 waren opgenomen (voorbereidingskrediet sporthal Mansveltkade € 70.000 en dak sporthal Schulpwei € 35.000). Verder zijn in 2020 hogere lasten geraamd voor energiekosten en reparatieonderhoud sporthal Schulpwei (€ 26.000). De overige kleine verschillen zijn per saldo € 6.000 lager.
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed (€ 103.000 lagere lasten, € 74.000 lagere baten)
In 2019 is de verzekerde schade aan de pergola bij De Paauw hersteld (€ 74.000). Voor de Prins Frederik parkenroute is incidenteel € 10.000 van het budget voor advieskosten ingezet. Overige verschillen (waaronder capaciteit) per saldo € 19.000 voordelig.
Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie (€ 556.000 lagere lasten, € 360.000 lagere baten)
Ter verbetering van de laanstructuur aan de Konijnenlaan is in 2020 € 110.000 geraamd voor het aanplanten van nieuwe bomen (Voorjaarsnota 2019). |
Verder is in 2019 incidenteel budget geraamd in verband met de (groencompensatie van de) Amerikaanse ambassade. Daarvoor is € 492.000 beschikbaar, wat voor € 332.000 gedekt wordt uit van andere overheidsinstanties verkregen middelen.
Voor zowel het opknappen van de beplanting bij kwekerij De Paauw (€ 15.000) als de verlenging van een duiker bij Maaldrift (€ 12.575) is subsidie van de provincie Zuid-Holland ontvangen (Voorjaarsnota 2019).
Overige lasten binnen dit taakveld zijn per saldo € 6.000 nadelig.
Mutaties reserves
De € 519.000 lagere onttrekking aan de reserves houdt verband met het opheffen van de reserve kapitaallasten zwembad (€ 175.000) en de dekking van de incidentele budgetten voor 2019 uit de algemene reserve (LOP DHW en (groencompensatie) Amerikaanse ambassade € 245.000), de reserve 'Ondersteuning grote projecten' (VBK sporthal € 70.000) en de reserve 'Groene buffer' (IRV Valkenburg € 60.000).
Vanaf 2020 wordt uit de reserve 'Ondersteuning grote projecten' € 15.000 gedekt voor onze bijdrage aan Nationaal Park Hollandse Duinen (2020, 2021 en 2022) en € 16.000 voor het beheer van sporthal Schulpwei (2020 en 2021). Ook is uit deze reserve voor de jaren 2019, 2020 en 2021 (jaarlijks) € 95.000 beschikbaar gesteld voor het project Groene Zone Valkenburg.