Tabel 11
Programma: P6 Sociaal Domein | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Baten | 116 | 69 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lasten | -1.554 | -1.465 | -1.452 | -1.430 | -1.400 | -1.397 | |
Saldo | -1.437 | -1.397 | -1.392 | -1.370 | -1.340 | -1.337 | |
6.2 Wijkteams | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -397 | -526 | -529 | -529 | -529 | -529 | |
Saldo | -397 | -526 | -529 | -529 | -529 | -529 | |
6.3 Inkomensregelingen | Baten | 6.217 | 6.065 | 6.065 | 6.065 | 6.065 | 6.065 |
Lasten | -8.518 | -8.054 | -8.107 | -8.086 | -8.036 | -8.036 | |
Saldo | -2.301 | -1.988 | -2.042 | -2.020 | -1.970 | -1.970 | |
6.4 Begeleide participatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.130 | -1.062 | -1.018 | -1.027 | -1.036 | -1.035 | |
Saldo | -1.130 | -1.062 | -1.018 | -1.027 | -1.036 | -1.035 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | Baten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -816 | -1.317 | -1.295 | -1.265 | -1.265 | -1.265 | |
Saldo | -814 | -1.317 | -1.295 | -1.265 | -1.265 | -1.265 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Baten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.286 | -1.075 | -887 | -887 | -887 | -887 | |
Saldo | -1.282 | -1.075 | -887 | -887 | -887 | -887 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Baten | 334 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
Lasten | -2.027 | -2.738 | -2.688 | -2.688 | -2.563 | -2.513 | |
Saldo | -1.693 | -2.501 | -2.452 | -2.451 | -2.326 | -2.276 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -2.766 | -3.125 | -3.380 | -3.379 | -3.379 | -3.091 | |
Saldo | -2.766 | -3.125 | -3.380 | -3.379 | -3.379 | -3.091 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -29 | -106 | -126 | -126 | -126 | -127 | |
Saldo | -29 | -106 | -126 | -126 | -126 | -127 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.397 | -1.264 | -1.268 | -1.268 | -1.268 | -1.268 | |
Saldo | -1.397 | -1.264 | -1.268 | -1.268 | -1.268 | -1.268 | |
Totaal baten | Baten | 6.674 | 6.370 | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 |
Totaal lasten | Lasten | -19.919 | -20.732 | -20.751 | -20.684 | -20.488 | -20.148 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -13.245 | -14.362 | -14.389 | -14.323 | -14.126 | -13.786 |
Onttrekking reserves | 279 | 505 | 462 | 462 | 337 | 0 | |
Toevoeging reserves | -40 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 239 | 475 | 462 | 462 | 337 | 0 | |
Geraamde resultaat | -13.006 | -13.887 | -13.927 | -13.860 | -13.789 | -13.786 | |
Toelichting op verschillen begroot/werkelijk in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (nadeel van € 54.000 t.o.v. de begroting 2019)
Het nadeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere bijdrage in 2020 aan de gemeente Leidschendam-Voorburg voor de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (€ 23.000) en hogere lasten voor uitkeringen (€ 27.000). De overige kleine verschillen bedragen per saldo € 4.000.
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO (voordeel van € 188.000 t.o.v. begroting 2019)
In de begroting 2020 is geen incidentele raming opgenomen voor collectieve woningaanpassingen, die in 2019 nog wel was opgenomen (€ 80.000). De ramingen voor vervoers- en rolstoelvoorzieningen zijn in 2020 in totaal met een bedrag van € 60.000 verlaagd. Verder is de toegerekende bijdrage aan de WODV in 2020 voor dit taakveld € 48.000 lager dan in 2019.
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (voordeel van € 49.000 t.o.v. de begroting 2019)
Op dit taakveld worden in 2020 hogere lasten geraamd voor begeleiding van € 50.000 ten opzichte van 2019. Voor huishoudelijke ondersteuning PGB worden lagere lasten van € 25.000 geraamd. De toegerekende bijdrage aan de WODV is in 2020 voor dit taakveld € 77.000 lager dan in 2019.
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (nadeel van € 255.000 t.o.v. de begroting 2019)
Per saldo is op dit taakveld sprake van € 255.000 hogere lasten. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een hogere toegerekende bijdrage aan de WODV (€ 160.000) en hogere lasten voor jeugdhulp (€ 89.000). Daarbij wordt opgemerkt dat de lasten voor de jeugdhulp in de begroting 2019 al naar boven zijn bijgesteld in de Voorjaarsnota 2019. De overige kleine verschillen bedragen € 6.000.
Mutaties reserves
Ten opzichte van 2019 worden in 2020 geen onttrekkingen meer geraamd voor bijzondere bijstand (€ 30.000) en Woonvoorzieningen (€ 50.000).
De onttrekking aan de reserve sociaal domein ter dekking van de gestegen kosten voor jeugdhulp stijgt in 2020 met € 37.000 ten opzichte van 2019.
Voor 2020 is geen toevoeging aan de reserves geraamd. In 2019 is via met het vaststellen van de jaarrekening een bedrag van € 30.000 overgeheveld voor lokaal minimabeleid.