Tabel 12
Programma: P7 Volksgezondheid en milieu | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
7.1 Volksgezondheid | Baten | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.724 | -1.772 | -1.785 | -1.785 | -1.785 | -1.785 | |
Saldo | -1.679 | -1.772 | -1.785 | -1.785 | -1.785 | -1.785 | |
7.2 Riolering | Baten | 2.702 | 2.674 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 |
Lasten | -1.856 | -1.846 | -1.859 | -1.842 | -1.876 | -1.840 | |
Saldo | 846 | 829 | 816 | 832 | 798 | 835 | |
7.3 Afval | Baten | 4.289 | 4.307 | 4.446 | 4.642 | 4.642 | 4.642 |
Lasten | -3.946 | -3.362 | -3.491 | -3.687 | -3.681 | -3.681 | |
Saldo | 343 | 945 | 955 | 955 | 962 | 962 | |
7.4 Milieubeheer | Baten | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.079 | -1.003 | -639 | -639 | -639 | -639 | |
Saldo | -905 | -1.003 | -639 | -639 | -639 | -639 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Baten | 42 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Lasten | -157 | -143 | -136 | -140 | -140 | -135 | |
Saldo | -115 | -83 | -79 | -84 | -84 | -78 | |
Totaal baten | Baten | 7.251 | 7.041 | 7.178 | 7.374 | 7.374 | 7.374 |
Totaal lasten | Lasten | -8.762 | -8.125 | -7.909 | -8.093 | -8.121 | -8.080 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -1.510 | -1.084 | -732 | -720 | -747 | -706 |
Onttrekking reserves | 960 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 960 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamde resultaat | -550 | -675 | -732 | -720 | -747 | -706 | |
Toelichting op verschillen begroot/werkelijk in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 7.3 Afval (€ 130.000 hogere lasten, € 140.000 hogere baten)
In 2019 is incidenteel € 25.000 geraamd voor een benchmark en impactanalyse over afvalscheiding.
In 2020 is rekening gehouden met een € 311.000 hogere DVO-bijdrage aan Avalex. Daarnaast verwachten we incidenteel kosten te maken voor communicatie over de bronscheiding van het afval (€ 25.000). Bronscheiding moet leiden tot structureel lagere inzamelingskosten (€ 69.000) en heeft een structureel voordelig effect op de DVO-bijdrage (€ 80.000). De bedrijfsafvalinzameling wordt per 2020 beëindigd (€ 10.000). De toerekening van ambtelijke capaciteit is € 21.000 lager dan in 2019.
De hogere opbrengst voor de afvalstoffenheffing heeft direct te maken met de hogere lasten.
Taakveld 7.4 Milieubeheer (€ 364.000 lagere lasten)
In 2019 zijn de resterende ISV-gelden (€ 141.000) toegevoegd aan de voorziening onderhoud wegen (jaarrekening 2018). Ook is in 2019 het incidentele restbudget (€ 243.000) voor de uitvoering van het klimaatprogramma beschikbaar gesteld (jaarrekening 2018). Overige lasten per saldo € 20.000 hoger.
Mutaties reserves
De lagere onttrekking heeft te maken met de incidentele onttrekkingen aan de algemene reserve (resultaatsbestemming ISV-gelden € 141.000) en de reserve 'Duurzaamheid' (dekking restantbudget klimaatgelden € 243.000). De kosten voor de benchmark en impactanalyse over afvalscheiding zijn in 2019 gedekt uit de reserve 'Ondersteuning grote projecten' (€ 25.000).