Tabel 13
Programma: P8 Wonen en bouwen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | Baten | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.215 | -749 | -999 | -656 | -651 | -651 | |
Saldo | -1.204 | -749 | -999 | -656 | -651 | -651 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -28 | -26 | -16 | -16 | -9 | -9 | |
Saldo | -28 | -26 | -16 | -16 | -9 | -9 | |
8.3 Wonen en bouwen | Baten | 8.432 | 1.264 | 1.282 | 1.253 | 1.253 | 1.253 |
Lasten | -3.161 | -1.164 | -1.182 | -1.075 | -1.066 | -1.066 | |
Saldo | 5.271 | 100 | 99 | 178 | 187 | 187 | |
Totaal baten | Baten | 8.442 | 1.264 | 1.282 | 1.253 | 1.253 | 1.253 |
Totaal lasten | Lasten | -4.404 | -1.939 | -2.198 | -1.747 | -1.725 | -1.725 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | 4.038 | -675 | -916 | -495 | -473 | -473 |
Onttrekking reserves | 1.936 | 3.463 | 472 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | -1.572 | -3.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 364 | 208 | 472 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamde resultaat | 4.402 | -467 | -444 | -495 | -473 | -473 | |
Toelichting op verschillen begroot/werkelijk in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening (€ 251.000 hogere lasten)
In 2019 is € 200.000 gestort in de voorziening 'Invoering Omgevingswet'. In 2020 bedraagt de dotatie € 472.000. Overige verschillen (met name toerekening ambtelijke capaciteit) zijn per saldo € 21.000 voordelig.
Mutaties reserves (€ 2.991.000 lagere baten, € 3.255.000 lagere lasten)
In 2019 is een groot deel van de legesopbrengst voor de bouwvergunning van de Rijnlandroute (€ 3.255.000) via de bestemming van het jaarresultaat 2018 gestort in de reserve kostendekkendheid omgevingsvergunningen.
De dotatie 2020 aan de voorziening 'Invoering Omgevingswet' is € 272.000 hoger dan in 2019. Beiden zijn gedekt uit de gelijknamige reserve.