Tabel 9
Programma: P4 Onderwijs | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -15 | -54 | -32 | -60 | -125 | -125 | |
Saldo | -15 | -54 | -32 | -60 | -125 | -125 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.301 | -1.791 | -790 | -790 | -790 | -864 | |
Saldo | -1.301 | -1.791 | -790 | -790 | -790 | -864 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Baten | 267 | 273 | 273 | 274 | 274 | 184 |
Lasten | -1.415 | -1.416 | -1.453 | -1.378 | -1.385 | -1.304 | |
Saldo | -1.147 | -1.142 | -1.179 | -1.105 | -1.111 | -1.119 | |
Totaal baten | Baten | 268 | 273 | 273 | 274 | 274 | 184 |
Totaal lasten | Lasten | -2.730 | -3.261 | -2.275 | -2.228 | -2.300 | -2.293 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -2.463 | -2.988 | -2.001 | -1.954 | -2.026 | -2.108 |
Onttrekking reserves | 419 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | -347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 72 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamde resultaat | -2.391 | -2.390 | -2.001 | -1.954 | -2.026 | -2.108 | |
Toelichting op verschillen begroot/werkelijk in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting (voordeel van € 1.001.000 t.o.v. 2019)
Voor dit taakveld worden in 2020 lagere kapitaallasten (€ 488.000) geraamd. Verder zijn in 2020 geen lasten geraamd voor de tijdelijke huisvesting van het internationaal onderwijs van het Rijnlands Lyceum (€ 500.000 in 2019). Overige kleinere verschillen veroorzaken per saldo het restant van het lagere tekort.
Mutaties reserves
In 2020 zijn geen onttrekkingen geraamd. In 2019 werden onttrekkingen geraamd voor de tijdelijke huisvesting voor het internationaal onderwijs van het Rijnlands Lyceum Wassenaar, de uitbreiding van de Herenwegschool en een voorbereidingskrediet voor de gymzaal aan de Burmanlaan.